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XX有機肥科技發展有限公司

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管理制度匯編目錄

一、  質量管理制度                                          (2)

二、  工藝管理制度                                          (5)

三、  設備管理制度                                          (9)

四、  產品、原料管理制度                                    (17)

五、  不合格產品管理制度                                    (18)

六、  質量獎懲制度                                          (19)

七、  計量管理制度                                          (20)

八、  安全、環保、文明生產制度                              (21)

九、  各級質量責任制度                                      (22)

十、  關于返工產品重新檢驗制度                              (25)

十一、  關于產品出公司檢測檢驗制度                            (26)

十二、  產品質量檢驗制度                                      (27)

十三、  質檢設備和儀器的管理制度                              (28)

十四、  分析化驗管理制度                                      (29)

十五、  化驗室安全衛生管理制度                                (30)

十六、  檢驗管理制度                                          (32)

十七、  原料、成品取樣及保管制度                              (33)

十八、  倉庫管理制度                                          (34)

十九、   財務管理制度                                         (35)

二十、  技術文件管理制度                                      (36)

二十一、紀律與懲處、獎勵                                      (39)

二十二、組織機構圖                                            (49)

二十三、各類人員崗位職責                                                             (50)

質量管理制度

        質量是提高企業經濟效益的重要條件，沒有質量就沒有數量。沒有質量也就沒有效益。

      一、有機肥料產品的質量必須符合NY525-2012標準的各項指標。

      二、產品的重量均按凈重40公斤一袋，允許波動范圍為39.6kg－40.4kg。

      三、產品的外包裝必須符合中華人民共和國GB18382-2001的規定�？p包時應把包口理齊，然后整齊地縫好�？p線針腳要整齊、密實、跳線等不符合標準者，一律返回重縫。

 四、產品的堆放交庫各班要保證堆垛整齊，并要留出適當通道。不能圖省事，亂堆在運轉設備周圍。要有專人負責清點核實產量，檢查堆放情況。

     五、不合格產品的處理：

     1、產品質量經第一次檢驗證明不符合質量指標時，允許作第二次檢驗，如仍不合格，不作第三次檢驗，并確定為不合格產品。

     2、產品存放標記由生產車間負責，按照產品質量分別堆放，明確合格品、不合格品，樹立標記牌。凡擅自將不合格品與合格品混雜一起交庫或出廠者，一律解聘。

     3、不合格產品必須由廠長審核，回系統進行生產處理，未經處理不予檢驗，不予入庫。

    4、凡產品不符合質量標準，構成質量事故時，應按質量事故報告制度執行。

    5、發現已出廠產品不合格，屬于質量事故，應立即電告使用單位作適當處理，廠長應組織有關人員進行事故分析，查明原因，訂出改進措施，同時追查責任者，嚴肅處理。

    六、質量事故匯報制度：

    1、質量事故報告應由發生事故班組或個人寫出書面報告，送交生產科匯鑒后報送廠長。

    2、質量事故報告內容，包括以下幾項：產品名稱、數量、發生事故日期、事故責任者、質量情況、主要原因、處理意見、今后措施。

    3、質量事故報告期限，事故班組和個人應在七日內將質量事故報告報送安技科，由安技科送交廠長，重大事故應在三天內向有關主管部門送交事故報告和處理意見。    

     七、車間現場質量管理：

    現場操作人員根據廠提供必要的物質技術和管理等條件，并正確地運用這些條件生產出合格產品，具體要求：

    1、掌握產品質量的波動規律，分析產生不合格品的原因（操作者、機器設備、材料、工藝方法和環境條件等）。

    2、正確理解產品的控制標準要求，分析加工中可能出現的問題。

    3、嚴格執行遵守工藝指標。

    4、研究分析工序能力，主動控制影響加工質量的主要因素。

    5、按規定做好加工原始記錄，隨時進行質量分析和控制。

    6、努力提高操作技能，練好基本功。

    7、做好原材料、半成品的分析清點和保管。

    8、做好設備維護和保養。

    9、堅持文明生產，保持良好的環境條件。

   10、做好不合格品的管理和處理。

   11、積極參加質量管理活動，不斷進行現場改善活動。

    八、產品質量檢抽查辦法：

   為了更進一步加強質量管理，樹立質量第一的思想，生產科質管組將對復混肥產品質量進行定期抽查，具體抽查辦法如下：

    1、原則每周抽查一次，具體時間不定，班組不定。

    2、如生產控制分析數據合格，而抽查樣分析數據不合格，一律以抽查數據為準，不合格產品不計產量，聽侯處理。

   3、如抽查復混肥粒度結果比生產控制分析結果大幅度下降，說明是弄虛作假，每下降10%，罰款或返工。（本條指合格產品）

4、包裝重量：在本班組、車間自查的基礎上進行抽查，發現不合格的（短斤少兩）必須返工。

工藝管理制度                

建立健全和嚴格執行工藝管理的各項規程制度可達到高產、優質、低耗、安全等目的。我公司工藝管理主要是：

一、生產工藝技術操作規程。

二、崗位責任制。

三、化工生產操作事故管理制度。

四、工藝指標管理制度。

五、原始記錄管理制度。

工藝管理的重點是管好生產工藝技術規程。操作工人和技術人員應做到熟練掌握和嚴格遵守。要加強對職工的技術教育工作，組織生產工人學習工藝操作規程、崗位責任制，要建立嚴格的檢查制度，以保證工藝操作規程的正確執行。

肥料生產操作事故管理制度

為了加強安全生產管理，在事故發生時，能及時查明原因，迅速采取有效措施，防止事故再次發生，并從中吸取教訓，以達到減少或消滅事故，根據我廠情況特制訂本制度。

（一） 事故定義：

    凡是在生產過程中，由于管理不善，操作不當，違反生產工藝技術規程和崗位操作法規定，造成停車、減產，主要操作指標破壞及原料半成品、產品的浪費，均稱化工操作事故。

（二） 事故分類：

    1、重大事故：

    （1）發生事故造成車間系統停車四小時以上者。

    （2）發生事故影響車間主要產品減產，影響日計劃指標50%以上。

    （3）發生事故造成物料損失，其價值在4000元以上。

    （4）連續1天（24小時）以上，質量指標不合格。（按質量事故處理）

    （5）主要工藝操作指標在八小時內不能恢復正常的。

    2、一般事故：

    （1）發生事故影響產品或系統停車二小時以上者。

    （2）發生事故造成減產，影響日計劃指標10%以上。

    （3）發生事故造成物料損失，其價值在800元以上。

    （4）連續一個班以上產品質量不合格（按質量事故處理）。

3、惡性未遂事故：

   凡應未遵守生產技術規程及崗位操作法而導致事故因素，并未實際發生，但性質惡劣，后果嚴重，屬惡性未遂事故。對這類事故必須認真檢查原因，積極采取消除事故因素的措施。

（三）事故搶救與處理：

1、發生事故后，所屬單位應根據當時實際情況，迅速進行緊急處理，避免事故擴大。一旦發生事故，應由當班組長立即用電話報告廠領導。

    2、現場事故搶救的指揮，是由當班組長負責。

3、事故擴大情況停止時，凡系重大事故車間負責保留現場，并做詳細記錄，經廠長同意后，才能改變現場情況。

（四）事故調查與報告：

    1、在發生事故后，有關單位應認真對待，立即組織事故調查分析，作出事故報告，各級領導要親自處理，做到“三不放過”（事故原因分析不清不放過，事故責任者和群眾沒有受到教育不放過，沒有防范措施不放過）。

2、凡一般事故發生后，由當班組長指定專人，通過班組調查，作出事故處理經過，原因檢查及責任分析，填寫事故報告，經車間研究審查，報廠部備案。重大事故發生后，由廠長指定有關部門成立事故調查組，在班組調查的基礎上，進一步調查研究事故發生原因，提出處理意見和防范措施，迅速寫出事故報告，要求車間三天內報廠生產科，廠應于五天內向上級主管提出事故報告和處理意見。

3、為嚴格組織紀律，對一切不遵守勞動紀律，工作不負責任，違章作業而造成的重大事故，必須分清情況，追究責任，情節嚴重的要以黨紀國法論處，對事故責任者處分，按干部管理權限呈報審批，對工人的處分，由所屬單位（指廠級）審批。

4、對下列人應給予表揚或一定的獎勵。

（1）發現事故隱患并及時采取有力措施，避免了一場重大事故的發生者。

（2）在處理和挽救操作事故中，有較大貢獻者。

（3）對于一貫嚴格遵守生產技術規程及崗位操作法，并與違反生產技術規程和崗位操作法的不良行為作堅決斗爭表現突出者。

工藝指標管理制度

    生產的工藝指標直接關系著化工生產的質量、消耗。

    1、工藝指標由生產科根據原料品種、氣候等因素下達。生產車間應盡力支持在規定范圍之內，不得任意修改。

2、對違反下達的工藝指標操作的人，將視情節輕重給予教育或處分，釀成事故按操作事故管理處理。

3、生產中發生因工藝指標下達錯誤而造成的事故及損失由下達者負責，也將視情節輕重給予處分。

原始記錄管理制度

    加強原始記錄管理能及時地掌握生產動態，嚴格控制工藝操作指標，不斷地提高產品質量具有十分重要的意義，它必須真實地反映生產運行狀況，不可流于形式。

      1、所有生產崗位或操作點，必須采用規定的原始記錄日報表。

2、原始記錄日報表必須按規定項目認真填寫，不得遺漏，要求語言通順，字跡清楚。如實地記錄事情的原因、過程，存在問題和處理意見，不得弄虛作假，必須有記錄人員簽字。

3、原始記錄日報表必須按規定時間準確記錄，不得提前和事后補記，更不允許任意更改，其差錯率要求少于0.3%。

4、原始記錄要有專人負責保管和填寫，不許弄臟、撕破或卷角，更不允許亂寫亂畫，保持清潔整齊。

5、車間生產主任要經常檢查原始記錄，有責任督促操作人員正確地用好管好原始記錄。

6、所有原始記錄、報表至少要保存五年，所有報表、原始記錄要按年妥善裝訂，精心保管。

設備管理制度

檢修安全規定

為了認真貫徹國家的安全生產方針，確保國家財產和職工生命安全，促進檢修工作順利完成，特制定本檢修安全規定：

一、凡是參加修理的領導和工人，必須牢固樹立安全第一，預防為主的思想，切實加強對修理工作的安全管理。

二、認真做好安全教育工作，安排任務時必須同時布置安全工作，如果領導干部沒有進行安全教育，職工因違章作業而造成事故，要追究領導的責任。

三、所有參加檢修的人員，都要認真嚴格執行檢修安全技術規程，同時還必須遵守本工種的安全技術規程。

四、檢修前的準備工作

1、對所有檢修設備，項目負責人要與檢修人員一一進行安全交接，交待清楚安全注意事項和防范措施，經雙方簽字，辦理交接手續后可開始檢修。

2、檢修用的工具，設備應進行詳細檢查，保證安全良好，符合安全要求。

3、凡有二人以上參加的檢修項目，必須指定其中一人負責安全。

五、檢修工作中的安全規定：

1、進行檢修的設備必須切斷電源，并掛上明顯標志。

2、臨時照明應使用36伏安全燈（容器內使用12伏）絕緣要良好，電動工具要有可靠接地。

3、高空作業人員必須遵守如下規定：

（1）多層交叉作業要設安全網、防護棚等安全設施，進入檢修現場要戴安全帽。

（2）登高2米以上作業必須捆好安全帶。

（3）有心臟、高血壓、貧血、昏暈、癲癇病者，不得安排高空作業。

（4）高空作業人員要注意空中電線，距高壓線要在二米以上。

（5）腳手架必須符合安全規定，腳手架堆放之物料和作業人員總重不得超過270公斤/平方米。

（6）腳手架的跳板和斜邊上，要有防滑措施和扎好圍欄。

（7）夜間作業必須照明充足，六級以上大風暫停作業。

4、電氣設備檢修安全規定：

（1）電氣設備、線路檢驗必須電工進行，檢修之前必須詳細檢查，確認無電后可作業。

（2）帶電作業必須有可靠安全措施。

（3）檢修用的臨時電氣設備，如馬達外殼、起動裝置、配電盤的金屬支柱，刀閘開關的金屬臺，電線保護管等均須可靠接地。

（4）架設臨時電線距地面不少于2.5米，跨越公路不少于5米。

（5）在雷雨時，潮濕地點或身體潮濕禁止使用電動工具。

（6）電氣設備修理，應切斷電源，并在開關上掛“禁止合閘”警告牌。

（7）外線作業，電工在登高前應檢查工具確認良好可用，要防止電桿折斷和滑祥等事故。

（8）電氣設備著火不可使用水、泡沫滅火機等，應使用二氧化碳和干粉滅火機等，以防觸電。

5、焊接工作必須遵守的安全規定：

（1）凡是動火燒焊，事先必須辦好“動火證”。

（2）動火地點周圍易燃、易爆物質應清除干凈，如附近有陰溝、水封等可能漏出可燃氣體時，應采取有效安全措施。

（3）乙炔發生器、氧氣瓶和動火地點三者之間應保持7—10米距離。

（4）氧氣瓶內氧氣不可用凈，應留有余壓（不低于0.5kg/）。

（5）氧氣瓶切勿靠近熱源，接觸油脂，夏季禁止在日光下爆曬，氧氣瓶安全附件必須齊全良好，搬運時嚴禁碰撞。

（6）乙炔發生器和安全水封要保持適當水位。

（7）電焊工要嚴格執行電氣安全規程，不得任意移動換防護接地的設備。

（8）在多人作業場所電焊，應用屏風圍起來，以防電弧刺傷他人眼睛。

（9）在潮濕的地點和金屬容器內進行電焊時，要采取防止觸電措施。

6、起吊物體的安全規定：

（1）起吊物體的操作和指揮人員必須由經過專門訓練、考試合格者擔任。

（2）起吊前必須對所有安全裝置進行全面細致檢查，確認齊全良好后方可工作。

（3）起吊現場周圍應設圍欄，并掛上“禁止通行”標志，不許超負荷起吊，嚴禁任何人站在起吊重物上和垂直下方停留或通行。

（4）吊運物料、設備時，注意周圍環境，勿碰壞設備、管道和電線等。

六、檢修竣工安全規定：

1、檢修竣工后，檢修生產，雙方人員要執行交接驗收手續，雙方負責人當場檢查質量合格，安全裝置恢復齊全。

2、檢修人員細致檢查，切勿將工具材料等物忘掉在機械設備內，并做到工完料凈場地清。

七、本規定同樣適用于外單位來我廠參加檢修的人員。

設備備件圖紙資料管理制度

1、不得向外單位出借低資料圖。

2、圖紙資料由公司統一編制圖號，嚴加管理。

設備維護保養制度

加強設備的維護與保養，貫徹設備保養以“維護為主”的方針，做到正確使用，精心維護，使設備經常處于良好狀態，以保證設備的長周期運轉和安全生產。

1、操作人員對本崗位所使用的設備（包括機、電、儀、土）均有維護保養的職責。

2、每個崗位都誚有設備巡回檢查制度，設備潤滑表，靜密封點圖表。

3、操作人員對所有的設備，通過技術學習，應做到“四懂三會”（即懂結構、懂原理、懂性能、懂用途、會使用、會維護保養、會排除故障。

4、操作人員應嚴格執行交接班制度，設備的清潔衛生，運轉、潤滑狀況，泄漏情況均列入交接班內容。

備件倉庫管理制度

    1、備件入庫時，必須由倉庫員簽字或蓋章。

2、凡來領取備件，必須有領料單或撥領單。

3、每月進行一次整庫及盤庫。

設備管理基礎知識

    1、四懂三會：

操作人員對所使用的設備，通過崗位技術學習，做到“四懂”（ 即懂結構、懂原理、懂性能、懂用途）三會（會使用、會維護保養、會排除故障）。

2、事故“三不放過”

即事故原理分析不清不放過，事故責任者和群眾沒有受到教育不放過，沒有防范措施不放過。

3、潤滑“五定”和“三級過濾”

“五定”即定人、定點、定時、定質、定量進行設備潤滑。

“三級過濾”即：油桶、油壺、加油點三級過濾，所用濾網要符合下列規定：

透平油、冷凍機油、壓縮機油、機械油、車用機油所用濾網，一級過濾為60目，二級過濾為80目，三級過濾100目，汽缸油、齒輪油所用濾網，一級為40目，二級60目，三級為80目，如有特殊油品按特殊規定執行。

4、操作“五抓”

    即：抓交接班制度、抓巡回檢查制度、抓設備維護保養、抓嚴格執行操作規程和工藝指標，抓操作原始記錄。

5、檢修“五抓”

即：抓修前準備、抓安全交接、抓修中質量檢查、抓竣工驗收、抓原始記錄（檢修記錄）

6、完好設備標準：

（1）零部件完整齊全，能保證安全運轉到檢修間隔期。

（2）設備運轉正常并達到銘牌出力，或達到查定能力，無異常振動，嗓音和溫升過高現象。

(3) 設備運轉記錄，技術資料齊全正確。

    （4）設備整潔。無跑、冒、滴、漏現象。

    （5）安全裝置和儀表齊全、準確靈敏，防腐、防凍、保溫完整有效。

設備潤滑管理制度

設備潤滑是保證設備正常運行的必要措施，也是減少設備磨損，降低能耗，延長設備使用壽命，保障設備安全運行的必要條件。

1、操作人員必須清楚本崗位。每臺設備使用的油質及加油點部位，加油周期，加油量。

2、操作工對所屬崗位的潤滑“五定”必須熟悉，并認真執行。

3、潤滑油必須進行三級過濾。

4、庫房存放的各類潤滑油要妥善保管，定期檢驗，做到凡供應的油類質量樣樣合格，新購入的油品，必須具有合格證。

設備事故管理制度

      1、設備事故的分類一律按化工部機械動力管理制度中的條例進行分類。

2、設備事故的損失計算一律按化工部機械動力管理制度中的條例進行計算。

3、任何性質設備事故由車間及時填寫設備事故報告，匯報到廠長，非設備本身原因造成的設備事故，由造成事故者寫出事故報告向廠長報告，聽候處理。

4、凡是發生了設備的一般事故或重大事故，均應當天上報廠長，在三天內召開事故分析會，作出處理決定。

5、發生一般設備事故者應酌情扣除設備事故責任者的個人工資，除個別性質惡劣的重大設備事故外，一般情況不扣除集體噸位工資。

電氣管理制度

    1、電氣設備的檢修：應按照計劃檢修的規定，事先做好材料、施工圖紙，檢修人員的安排等，停電時進行修理，修理后的設備應確保達到規定的檢修間隔期，嚴格按照設備管理制度全面地完成設備檢修任務。

2、日常維修工作：

（1）在計劃停電檢修時，電氣設備應同時安排好計劃修理，消除設備缺陷，確保電氣設備的正常運行。

（2）對重要關鍵電氣設備，必須做到每天進行一次包機檢查，及時監察設備運轉狀況。

3、值班維修電工以排除電氣設備故障及時電氣檢查等工作，保證車間正常生產。

4、電氣設備恢復性修理：

    （1）當設備發生故障進行恢復性修理時，修理人員不得擅自改變設備的結構，絕緣規范，性能及參數。

（2）凡設備經恢復修理后，應按照有關電器電氣試驗規范的規定進行試驗合格后方可使用。

5、設備檢修的停送電制度：

凡要求停電進行檢修和工作時，應事先提出申請，由廠長下令，方可進行停電。

6、電氣技術資料管理簡則：

（1） 項目竣工完畢后，原始資料一律造冊，由廠存檔。

（2）凡未按規定手續，擅自更改設備、結構或線路，因此發生事故者，應承擔事故責任。

7、電氣設備發生事故，由電工和使用的操作人員共同分析原因，開事故分析會，不管事故責任在哪一方，事故報告均由操作人員填寫。

產品、原料管理制度

一、進肥料廠的原料必須分品種、按噸位指定區域堆放，點清數量、按規定抽包稱重并取樣，待分析合格后入庫。若低于標準值需折標結算。認真做好入庫與班組領用過磅噸位臺帳，做到帳物相符。

二、入庫原料要防潮、防破損、注意堆置區整潔、無撒料。

三、原料用完要及時打掃場地。

四、每班生產成品按品種及班組分區堆置，按規定抽包稱重取樣，待分析合格后與班組結算噸位，開噸位票，生產班組憑該收據領取噸位計酬工資。

五、每一天或二天的成品量做一批，每批最大成品量不超過500噸，按規定取樣分析，開具質量證明書，才能出公司。

六、出公司成品的堆置區要及時打掃整潔，以便可繼續堆置成品或原料。

七、入庫包裝袋按GB18382-2001印刷要求驗收，有權拒絕不符合標準的包裝袋入庫，入庫合格的包裝袋堆放整齊，入庫與班組領用要做臺帳，做到帳物相符。

八、按班組收取廢舊原料包裝袋，10個一扎點數，收取袋子的數量要與該班組領用原、輔料的袋子數量相同，若不同必須當時找出原因，及時處理。

九、原料及成品在庫存期間不允許有庫損。

不合格產品管理制度

一、有機肥料產品必須全部符號NY525-2012標準中表1及注釋要求。

二、產品經第一次檢驗證明不符合質量指標時，允許第二次檢驗，如仍不合格，不許第三次檢驗，立即判定為不合格產品。

三、不合格產品必須進行處理，未經處理不予檢驗，不予入庫。

四、不合格產品的處理由廠長組織執行。不合格產品必須查明原因，提出處理措施，登記備案。廠長審批后，返回系統重新加工處理。責任班組和責任人的處罰，按質量獎懲制度執行。

五、化驗室有判定產品合格與不合格的權利，化驗室應認真、嚴肅執行該權利，任何組織領導人員無權干預。

六、認真執行不合格產品管理制度及質量管理制度的科室、車間、班組、個人給予獎勵。

質量獎懲制度

一、化驗室沒有按規定取原料、產品樣；或樣品未按規程方法分析化驗；或做單樣；或漏檢項目，發現一次就扣除化驗室全體50％年終獎勵，責任者還加扣一個月工資。

二、生產未按原料分析數據通過配料計算加料，發現一次扣除生產人員全體50％年終獎勵，主要責任者還加扣一個月工資。

三、供應原料、成品帳物不符，統計虧損差額的價值，從相關管理人員中年終獎或工資中扣除，反則反之。

四、生產部、化驗室(缺一不可) 未會同共同對原料、成品取樣，發現一次扣供應科全體50％年終獎，責任者還加扣一個月工資。

五、車間班組生產出合格產品才能噸位計酬，不合格產品返工的電耗、煤耗、噸位修理費、噸位管理費、噸位工資、損耗的原材料必須從返工班組噸位計酬中扣除，當班組長當月工資的10％也同時扣除。

六、領導下達錯誤指令，其所下令應扣金額由下指令的領導負擔，造成嚴重后果時，除經濟處罰外，行政上免除其職務。

七、車間地面堆有物料(包括返料，不包括計劃停車清理的物料)，扣除造成該現狀的責任班組10噸噸位工資，該班組在第二次上班必須全部處理完，否則一次加倍扣除噸位工資，依此類推。車間主任1％的工資也依次同時扣除。

八、車間所有設備由修理工包機，包機設備的故障率＜8小時/月，每±1小時修理工每人加扣10元。修理工不接受車間或廠、科室下達的任務，一次每人扣20元。

計量管理制度

企業計量工作是企業管理技術基礎，是企業生產活動的一個組成部分，是保證產品質量、原材料、燃料消耗、定額管理、經濟核算和安全生產的基礎工作，做好計量工作對保證產品質量，提高勞動生產率，保障安全生產，節約能源，加強經濟核算，提高經濟效益具有重要的作用。

一、凡新購置器具，必須有計量管理部門的技術鑒定合格證，無合格證的計量器具不準購置。

二、嚴格按照檢定周期進行檢定，保證計量器具的準確性。對檢定合格的計量器具要檢定單位開出合格證，方可使用。對于檢定不合格的儀器不準使用。

三、計量器具降級報廢要建卡登記。

四、磅秤上零件不能加油，刀子、刀承、吊耳、吊環等零件，應保持清潔，干燥，計量杠桿，游標應用紗布擦，除去油污，灰塵，保持刻度清晰，滑動自如。

五、 每一臺磅秤，設置單一檢修記錄本。認真做好記錄。逐步建立完整的檢修檔案。

六、 做好標準儀表的使用、維修、保管工作。

安全、環保、文明生產制度

一、非電工不得修理電器設備，非修理工不得修理機械設備。

二、設備運轉時禁止清理，清理設備必須在停車狀態，且開關上要有“清理設備、嚴禁啟動”的明顯標志或有專人看護管理。

三、禁止潮手、潮物啟停設備，設備在修理前后操作工與修理工要安全交接。

四、進公司工人必須經廠、車間班組安全技術教育，未經教育者一律不得上崗。進公司干部、管理人員、參觀學習人員必須經安全技術教育，未經教育者一律不得進入生產車間。

五、振動篩不允許用橡皮、塑料皮、布袋等物蓋住篩網。不允許用硬物擊打篩網。

六、每班必須打掃車間內外地面、設備，保持環境整潔，及時回收廢舊原料包裝袋，每10個一扎，扎牢堆整齊，下班時交倉庫。

七、發生人身、設備、操作事故時，必須做到事故原因及事故責任者不清不放過；事故隱患未消除責任者未處理不放過；事故責任者和群眾未受到教育不放過。重大事故在三日內報上級備案。

八、全公司所有員工之間要禮貌用語，講究團結精神文明。不許無故罵人（包括指桑罵槐），背后中傷，挑撥離間以及打架斗毆。不許破壞、偷竊私人及公共財物。

九、任何員工不許違法、違章、違紀，嚴格執行各項管理制度。

十、安全事故調查處理，定期安全活動由安全管理領導小組組織執行。  

十一、積極貫徹執行國家安全、環保、文明法規。采用先進工藝、設備裝置，并定期檢查，及時維修。

各級質量責任制度

總經理：

一、負責貫徹執行國家有關質量的法律、法規和方針政策，以及省、市有關質量工作的規定和要求。

二、制定工廠質量方針和質量目標，建立質管體系并改進，采取有效措施，堅決貫徹執行。

三、配置質量組織機構，任命管理者代表，不定期檢查、評審其工作。

四、批準和發布有關質量管理文件、規定、制度。

五、確定、協調、解決所管轄的財務、供應部門的規定、制度和問題，對其質管體系的運行情況進行監督檢查，確保其有效運行。

六、負責聘任、解聘公司員工。

付總經理：

一、負責貫徹執行廠長批準和發布的有關質量管理文件、規定、制度。

二、對所分管的質管體系的運行情況進行監督檢查，確保其有效運行。

三、確定、協調、解決分管部門的規定、制度和問題。

技術顧問：

一、負責技術改進和改造，確保產品質量達到顧客明確的和隱含的需要。

二、審核技術文件，確保其有效性。

廠長：

一、負責貫徹執行總經理批準和發布的有關質量管理文件、規定、制度。

二、對所分管的生產質管體系的運行情況，進行監督檢查，確保其有效運行。

三、確定、協調、解決分管部門的規定、制度和問題。

辦公室：

一、負責對外接待、上級（外來）文件標識、轉發、傳閱、歸檔、本公司文件打印、歸檔、管理。

二、負責人力資源配置，員工教育、培訓、計劃的匯總、上報、監督有關部門實施。

三、協助領導開展經營活動。

四、在崗人員的素質培訓。

化驗室：

一、在總經理、廠長和管理者代表領導下，負責建立和持續改進質管體系的日常工作，參與各種質量策劃工作。

二、負責生產原料進公司質檢、產品出公司質檢、環保監測。

三、負責產品標準的管理。

生產科：

一、編制并實施工廠生產經營計劃，實施供、產、銷、運各環節的調度，確保質管體系協調、有序、有效運行。

二、對原料進公司、產品出公司進行監督、監控，負責生產平衡、技術文件、規程、操作法、工藝指標、安全技術、過程控制和管理。

三、對不合格產品評審、糾正和預防，負責工業衛生、安全還保、監督、控制、教育和管理。

供應科：

一、根據市場信息和本公申報實際情況，向上級申報主要原、燃、材、輔料、試劑、設備零備件計劃，并負責與對方接口，進行數量、質量、供貨交接，并進行接卸、保管、領用、發放。

二、有權拒收不達標的原、輔、材料及產品。

銷售科：

一、 根據市場信息、顧客要求，向上級申報生產品種、數量。

二、 有權拒收不達標的產品。

車間：

一、負責按配料通知單，工藝控制指標組織班組生產出達標合格產品。支持協助化驗室派駐班組的質監員把好產品質量關。

二、有權制止并調換、處罰違章操作者�？删芙^執行違規指令。

加料：

一、按下達加料通知單均勻投料。

二、有權享受優質噸位計酬。

三、可拒絕執行違規指令。

造粒：

一、達到盡可能高的成粒率。

二、可拒絕執行違規指令。

三、有權享受優質噸位計酬。

燃燒：

一、嚴格控制爐膛和干燥進出口氣箱溫度及干、冷過程負壓。

二、有權享受優質噸位計酬。

包裝：

一、負責袋重誤差在規定范圍內，入庫產品無破損、漏料。

二、拒絕包裝粒度、水分等指標不合格產品，拒絕使用劣質包裝袋，拒絕執行違規指令。

三、有權享受優質噸位計酬。

庫房保管員：

一、白班庫房保管員要會同生產科、化驗室對所進的原料或產品按標準檢查袋重、取樣化驗，做好臺帳。

二、不合格原料、產品不得入庫，待返工處理的不合格產品要另堆置，并要有明顯標志。

三、合格產品、原料分區堆置，10個高一垛，垛垛整齊，合格產品的堆置區要能明顯區分班組產量。嚴格執行各項規章制度。

四、有權拒收不合格原料、產品。

檢驗員：

一、參與供應科、生產科對原料、產品校袋重，并按標準取樣回室檢驗。嚴格執行標準，分析規程，做到準確及時自檢、復檢、科長審核后方可報出。

二、原始記錄要求準確、清潔整齊、無涂（刮）改，二次取樣分析結果仍不合格，必須立即上報科長處理。

三、開具合格產品批量出廠質量證明書。嚴格遵守各項規章制度。

四、有原料、產品質量否決權。

生產班長：

一、組織領導本班組嚴格按配料通知單、操作控制指標、操作規程、技術規程，安全均衡生產出合格產品。嚴格遵守各項規章制度。

二、在公司、廠、科室領導下組織調查本班組質量事故，提出處理意見。有權制止違章、野蠻作業、并提出處理意見報生產科。

電器、設備修理工：

一、確保電器、、設備正常運轉。

二、嚴格執行檢修規程及各項規章制度。做好修理臺帳。有權制止操作人員超負荷及野蠻操作。

生產質檢員：

監察本班組質量控制及時向化驗室、生產科匯報。嚴格執行各項規章制度。有權制止違章行為。

關于返工產品重新檢驗的制度

   為了加強產品質量檢驗檢測，嚴格執行不合格產品質量管理制度，從而保證出公司產品100%合格。特制定本制度。

一、不合格產品，通過返工處理能夠達到合格產品要求的，經分管廠長批準后，方能進行返工處理。否則需重新配料加工。

二、返工后的產品必須重新檢驗，視同新生產的產品。與新生產的產品履行一樣檢測檢驗程序。

三、返工后的產品要再次按照NY525-2012國家標準嚴格進行檢測檢驗。全項進行檢驗，全項合格才算合格。任何一項不合格，均判定本批產品再次為“不合格產品”，必須重新配料加工。

四、同時還要再次檢查：包裝標識是否符合國家標準、產品是否受潮、包裝是否有劃破現象、是否放置合格證和對包重進行抽包稱重。包重檢測根據批量噸位，按照有關標準嚴格執行，單包重量為40±0.4Kg，但是，平均每包凈重不得低于40Kg±0.4Kg。

五、由生產部會同化驗室、倉庫進行全項目檢測檢驗，全部合格后，方可視為合格產品，才能辦理入庫手續入庫。

關于產品出公司檢測檢驗的制度

為了加強產品質量檢測檢驗，嚴格產品質量管理制度，從而保證出公司產品100%合格。特制定本制度。

一、所有出公司產品，必須進行嚴格的出公司檢測檢驗。經過檢測檢驗合格后的產品方能出公司銷售。經過檢測檢驗不合格的產品一律不得出公司銷售。

二、出公司前所有產品的檢驗：按照NY525-2012國家標準嚴格進行檢測檢驗。全項進行檢驗，全項合格才算合格。任何一項不合格，均判定本批產品不合格。

三、出公司前所有產品要檢測其包裝標識是否符合國家標準、產品是否受潮、包裝是否有劃破現象、是否放置合格證，出具質量證明書和對包重進行抽包稱重。包重檢測根據批量噸位，按照有關標準嚴格執行，單包重量為40±0.4公斤，但是，平均每包凈重不得低于40±0.4公斤。

四、由倉庫會同化驗室、生產部進行全項目檢測檢驗，全部合格后，方可視為合格產品，出公司銷售。

產品質量檢驗制度

為了加強產品質量檢測檢驗，確保入庫產品100%合格，督促生產規范，從而保證出公司產品100%合格。特制定本制度。

一、生產出來的產品必須進行檢測檢驗。合格后才能正式入庫，同時放置“已檢合格”標示牌。未檢測的產品不得正式入庫，同時放置“未檢” 標示牌。

二、包裝前必須進行初檢，合格后才能進行包裝。初檢項目有：粒度、物料溫度、粗略水分、外觀等。

三、產品的檢測檢驗：根據包裝袋袋上標識的氮、磷、鉀含量及總養分含量等，按照NY525-2012標準，檢測其規定的各個單項是否符合國家標準。任何一個單項不合格，均判定本批產品不合格。

四、抽樣嚴格按照有關標準執行，按批量噸位抽取樣品。

五、內在質量合格后，同時要檢查包裝袋上的標識是否符合標準，是否放置了“合格證”等項目。對產品包重要按規定進行抽包稱重。每包40±0.4公斤，但凈重不得少于40±0.4公斤。

六、生產科會同化驗室、倉庫等部門對產品進行檢測檢驗，化驗室對所分析數據的準確性和真實性負全責，全項合格后才能入庫。

質檢設備和儀器的管理制度

    一、對被檢測產品項目，所必需的裝置設備、儀器、量具、容器、工具等其性能，精度應符合技術標準要求，保持靈敏，準確可靠。

二、每臺設備、儀器要有操作保養完整的技術檔案，產品出廠合格證、使用說明書、維修記錄。

三、操作者對使用的設備儀器，首先了解其性能和操作方法。

四、加強重要儀器設備管理和使用專人保管維護。

五、對精密儀器使用時應輕拿輕放不可粗心蠻干，否則要追究責任。

六、計量儀器設備要進行周期檢驗。

七、儀器設備發生故障，向領導匯報請專人修理。

八、儀器儀表必須做到防震、防潮、防腐蝕、保持整潔。

分析化驗管理制度

一、貫徹執行國家的質量監督檢驗法規，充分發揮質量檢測對產品質量的保證作用，保證出公司產品都能達到質量標準和要求。

二、負責生產過程的原材料檢驗，成品檢驗工作，并對檢驗的產品質量負完全責任。

三、檢驗人員要加強業務知識學習，提高業務素質。嚴格工作程序，遵守崗位職責。熟練掌握所承檢項目的技術標準，操作規程，做到操作正確，操作規范，記錄整齊，計算準確。

四、為質監科實施質量否決權提供準確可靠的分析數據。

五、負責標準溶器的準確性。

六、及時、準確、真實填寫臺帳和原始記錄及化驗分析報告單，字跡端正，清楚，嚴格執行審核制度。

化驗室安全衛生管理制度

一、分析操作安全制度

1、檢驗人員對涉及的儀器、藥品必須充分了解其性能，不了解的禁止亂動，以免發生意外。

2、對分析室內易揮發的化學物品，不得直接嗅聞，以防中毒。

3、用移液管吸溶液時，應用橡皮吸球吸取，禁止用咀吸取。

4、對有毒有害氣體操作時必須在通風櫥內進行。

5、配制酸溶液時，必須將酸往水里倒，在配制濃堿濃酸時必須在通風櫥內進行。

6、劇毒物品專人專柜管理，有毒有害廢渣，廢水集中處理。

7、化驗室的電器設備周圍不可放易燃品，嚴禁濕手觸按電源，如遇觸電事故應先切斷電源。

二、正確使用玻璃器具：

1、玻璃棒在截斷時應帶手套截斷后毛頭用噴燈火燒圓滑。

2、裝堿性液體的瓶子，應使用橡皮瓶塞，不能玻璃塞以防腐蝕粘住。

3、不能作分析室玻璃器具代替餐飲工具。

4、非加熱器具如溶量瓶、量杯、量筒、廣口瓶、稱量瓶等禁止用火直接加熱，不得在器具內進行放熱溶液操作，可放在烘箱內干烘干。

三、防腐安全

1、使用腐蝕性，刺激性物品，如硫酸、硝酸、鹽酸、燒堿、濃氨水、丙酮等時，必須載橡皮手套和防護眼鏡。

2、開啟濃硫酸、硝酸、鹽酸等物瓶口不得對著人。

3、禁止濃硝酸和可燃物接觸，以免爆炸。

4、濃酸、濃堿中和時不可以直接中和，應先稀釋，后再中和。

四、防火安全

1、化驗室必須有滅火器材，并設專人保管（例如：1211型四氯化碳）放在固定地點，檢驗人員都應會使用。

2、化驗室不可有明火。

3、酒精噴燈添加酒精時應在火種熄滅時進行。

4、不準烘箱內烘烤衣物及與生產無關的物品。

5、化驗室禁止吸煙。

五、衛生清潔制度

1、室內衛生每天一小掃，一周一大掃。

2、室內保持整齊、整潔、安靜的環境，禁放與工作無關雜物。

3、室內禁止大聲喧嘩，禁止無關人員逗留。

4、有關臺帳、操作規程、記錄等排放整齊有序。

5、操作臺上應井井有條，大小瓶子排放整齊并貼有標簽。

6、檢驗人員操作時應穿工作服（白大褂）。

檢驗管理制度

  為了加強原材料檢驗、生產過程控制、產品質量及出公司產品檢驗檢測，確保出公司產品100%合格。特制定本制度。

一、化驗室有獨立行使監督檢驗的權利：有判斷產品是否合格的權力。任何人、任何部門不得干預。

二、原、輔、材料入庫前，由供應科會同化驗室對原、輔、材料按國家標準或行業標準，進行質量檢驗，并出具分析報告且認真做好各種紀錄。

三、生產科要會同化驗室對生產過程當中料樣，按規定進行分析檢驗及產品質量檢驗，并且做好中控分析檢驗等紀錄。

四、產品出公司前，由銷售部會同化驗室對產品做出公司前檢驗。不合格產品一律不準出公司銷售。合格產品出公司開具質量證明書。

五、化驗室要嚴格執行有關標準、規程的規定，嚴格操作程序，確保分析數據的及時性、真實性和準確性。

原料、成品、取樣及保管制度

一、原料取樣制度

  1、原料到公司后，技術部門及時將原料名稱、產地、數量、到貨日期通知分析人員。

2、分析人員嚴格執行國家標準進行取樣,平放袋裝原料，對角插入取樣器至袋四分之三處，取出量不少于100克樣品，每批試樣不少于2公斤。

3、對散肥料按堆放點四角和中間幾點取樣，量不少于1公斤，要充分混均，縮分到制樣要求。

4、將選取試樣迅速混均，用縮分器將試樣縮分至1千克，分裝于兩個潔凈干燥的1000毫升，具有磨口塞的廣口瓶或密封的塑料并內，粘貼標簽，注明生產廠名稱、產品名稱、批號、取樣日期、取樣人姓名，一瓶作分析，一瓶密封保存二個月，以備查。

5、出現異常數據時，需會同有關人員重新取樣，經重新測定后，分析負責人簽字方可出示分析報告。

二、成品取樣制度

1、由包裝工人協助分析人員按規定分段折包取樣。

2、樣品取回應貼標簽，說明牌號、生產日期。

3、若檢驗結果有不符合標準的項目，應重新取兩倍量試樣對產品復檢。

三、樣品保存制度

1、班產或日產成品樣經縮分后一部分分析用，另一部分裝入潔凈干燥塑料瓶中密封保存，粘貼標簽、注明牌號、生產日期、保留時間按規定時間。

2、批量試樣經縮分后一部分作批量分析，另一部分裝入潔凈干燥塑料瓶中密封保存，粘貼標簽，注明生產日期、牌號、代表號、保存期兩個月。

1、 原料試樣在分析報告結論作出之前不得舍棄，原則上不保存，但對異常原料樣品量保留，以便復檢交涉。

倉庫管理制度

一、倉庫管理人員工作期間務必堅守崗位，服從安排，不得遲到、早退或擅離職守，嚴格遵守公司內各項規章制度，做好物資的入庫、出庫和保管工作。

二、定期盤點，檢查倉庫物資是否與帳面平衡。如不相符馬上向上一級匯報。

三、成品入庫必須按包裝標準、合格標準，如數分類存放。原材料必須以檢驗報告為準則，按質按量如數按等級存放。

四、無領料單據一律不發料，無發貨通知單一律不發貨。如遇特殊情況，必須經有關領導批準。

五、產成品及材料物質要先進先出，經常檢查有無超儲積壓、損壞變況，及時將各物資的庫存量反映給有關部門。

六、經常檢查庫房安全設施。要有防火、防水的應急準備。

七、保持庫房清潔、通風。物品存放一目了然。

八、切實保持包裝袋的完好、清潔，嚴格執行領、發料和退庫制度，各班領出多余或不合格的包裝袋應在當班下班時清點退庫，倉庫保管員應無條件給予辦理退庫手續。否則將以失職論處。

九、倉庫肥料的堆放應服從倉管員的安排，做到整齊易出貨，不浪費倉容。

十、以上規定從公布之日起執行，如有違反本規定的視其情節輕重每次罰款壹至貳佰元。

財務管理制度

為杜絕各類經濟犯罪、嚴格財經紀律、搞好經濟管理、加強成本核算，提高經濟效益，特制定“財務管理制度”：

一、嚴格財務審批手續，嚴禁白紙條做帳，合理使用每一分錢，讓有限的資金發揮最大的作用，嚴禁挪用公款。

二、加強經濟管理，監控每一筆收支業務，審查每一筆支出，合開支，杜絕亂支亂用現象的發生。

三、做好成本核算工作，如實反映產品的實際成本和實際利潤。切實做好日常經濟管理工作。

四、按時記帳、做帳、上報各種財務報表，應當月記入的成本，決不次月計入。按時交納各種稅費。當日收取的先金必須當日存進銀行，備用金不得超過1000元。倉庫帳要做到帳物相符，現金帳做到帳款相符。

五、每月做好財務自檢自查工作，發現問題及時匯報，把經濟犯罪行為消滅在萌芽狀態。堅決同經濟犯罪作斗爭。

技術文件管理制度

本公司制定并執行技術文件管理制度，以控制技術文件的發布、更改和處置。程序具體表述如下：

一、目的與適用范圍

規定技術文件審批發布、評審更新、更改、保管和作處置的控制，確保文件使用處均可獲得使用有效版本文件。

適用于本公司技術文件和與技術管理活動有關的外來文件（如國家標準、法律法規等）的控制。

二、職責

1、技術文件由辦公室負責技術文件管理。

2、各部門負責相關文件的編制、使用和保管的控制。

3、技術負責人負責公司技術文件的審批。

三、管理程序

1、文件的編制由文件的主管部門負責，并組織相應人員審核，同技術負責人批準，以確保文件適宜性。凡技術文件都應經過審批程序，簽字確認后，方可發布實施。

2、技術文件應依照有關規定或國家標準進行編制，指標不得低于標準要求或與國家標準相抵觸。

3、一切技術文件必須經標準化審查：

A、 圖面是否整潔，圖樣是否正確；

B、 檢查主題欄的各項內容填寫是否正確、齊全，符合有關規定；

C、 技術要求文字是否通順，符合技術術語的規定，標點符號是否正確；

D、 文字編排格式是否符合規定。

4、文字審批后由辦公室統一編號并組織打印、發布，按經批準的發放范圍進行發放，文件發放和收回予以記錄。技術文件未經批準，不得實施、影印或外借。

5、技術文件在發放時應做好登記。

6、文件實施后，每年對其適用性進行評審。涉及到文件修改時，遵循原審批程序進行批準。

7、企業標準檢驗規程的修訂制度

A、化驗室參照有關國家標準、行業標準和有關法規制訂本企業產品的企業標準，并結合實際情況，進行企業標準的修訂工作。

B、根據各自的企業標準，制訂各產品的檢驗規程。

C、企業標準、檢驗規程的制訂應在充分征求意見的基礎上，先制訂出草案，試行段時間后，再征求意見，確定正式版本。企業標準要到技術監督部門備案登記。檢驗規程也要在企業內部進行編號登記。

8、本公司確保文件使用場所均得到有效文件，及時收回并處置廢棄文件。

9、與技術文件有關的外來文件由技術質監部保管，相關部門使用備份，予以編號標識，并登記分發情況。技術開發部技術文件中錄入外來文件進行管理，與發行機構聯系，確保及時得到最新版本外來文件。

10、文件使用和保管部門應保持文件整潔、齊全、清晰，防止損壞、弄污。

11、文件可以是任何媒體形式。

12、文件的多少與詳略程度與本公司的生產規模和人員素質相適應。

紀律與懲處、獎勵

一、紀律

（一）勞動紀律

職工應當遵守勞動紀律，做好本職工作，提高工作效率。

1、職工應按時上班工作，有下列情況之一均屬曠工

l 未按職工考勤制度辦理請假手續或請假（包括換休）未準而不上班的；

l 偽造證明，騙取假期的；

l 涂改假條，謊報假期的；

l 請假超過期限，而未辦理續假手續的；

l 受到治安行政拘留處理的；

l 有關規章制度規定的其他曠工行為。

2、職工在上班時間

l 不準遲到、早退；

l 不準串崗、脫崗、睡崗；

l 不準在班吃零食、看小說、雜志、打牌、下棋等和做其他與生產無關的事；

l 不準消極怠工；

l 不準干私活，無論任何時候不準擅自動用公司的設備和材料加工私物和修配個人交通工具。

（二）職工必須嚴格履行崗位責任制，無條件服從生產行政指揮調度系統的各項指令，不得推諉拖延、敷衍塞責、拒不執行。

（三）工藝紀律

1、 嚴格執行工藝紀律，按既定的工藝指標操作，未經許可不得變動工藝指標。

2、 嚴格執行操作巡回檢查制度，發現問題及時處理，逐級匯報，不得馬虎延誤。

3、 認真、準確、及時、完整作好崗位原始記錄，字體仿宋化，不得提前或推后記錄，不得漏記、錯記、隨意涂改，嚴禁偽造或銷毀原始憑證、記錄和虛報生產、工作情況。

（四）操作紀律

1、 嚴格執行崗位設備操作規程，按崗位和設備操作票證規范操作，嚴禁違規操作，不得超溫、超壓、超速、超負荷運行。

2、 職工對本崗位操作的包機設備負有操作、維護、保養職責，對本崗位操作的設備要做到“四懂三會”，即懂設備結構、懂設備原理、懂設備性能、懂設備用途；會使用、會維護保養、會排除故障。

3、 職工對鍋爐、壓力容器、起重運輸等特種設備應經培訓合格后持證上崗，方可操作。

4、 職工對非本崗位操作和包機范圍的任何設備、電器、儀表、閥門等不得隨意動用。

5、 職工接到設備請修指令，在班時間必須在10分鐘內到達、非在班時間在1小時內到達修理現場處理檢修事項。

（五）安全環保與健康

1、 安全紀律

針對本公司的生產特點，職工必須提高安全生產意識，認真學習并嚴格遵守公司各項安全生產規章制度和規定，嚴格執行各自的安全生產責任制，不違章作業。

l 職工應正確分析、判斷和處理各種事故苗頭，把事故消滅在萌芽狀態。發生事故，及時匯報，保護好現場并按事故預案正確處理。

l 職工上崗獨立操作必須接受廠、車間、班組安全教育并經考試和崗位技術考核合格，取得安全作業證。特種作業必須持政府主管部門頒發的有效操作證上崗作業。

l 職工應積極參加各種安全活動、崗位技術練兵和事故預案演練。

l 職工必須嚴格執行安全用火、安全檢修、進設備作業等直接作業環節的安全管理制度和規定。

l 職工應遵守公司交通安全管理制度，嚴禁堵塞消防通道及隨意挪用或損壞消防設施和安全器材、設備。

l 職工從事機器、設備操作以及裝置開停車要認真開展工作前和工作過程中的安全檢查，防止機器、物料傷人。

l 職工從事危險作業必須落實安全方案，明確現場安全負責人。

l 職工工作期間或進入生產裝置區和檢維修現場必須按規定穿戴勞動防護用品。

l 在盡可能的范圍內，公司里對人員、工作過程、工作程序、技術、設施等做的永久性或暫時性的變化進行有計劃的控制，禁止任何人員擅自對上述控制對象實施變更，從而增加風險。

l 對發生事故的責任人、責任單位以及違章違紀人員，公司將根據有關規定嚴肅處理。

l 職工有權對本公司安全生產工作中存在的問題提出批評、檢舉、控告；有權拒絕違章指揮和強令冒險作業。

2、 應急和急救

l 公司、廠和基層車間根據可能發生的突發事件和緊急情況，制定可能發生的突發事件和緊急情況，制定可能的防范措施和應急預案，并定期組織職工進行演練。

l 事故現場搶救按照保護職工生產安全與健康、不污染環境、減少財產損失的先后順序進行。

l 職工應能夠熟練使用崗位配置的消防、氣防器材，具備一定的自救能力。

3、環境保護

l 職工應強化對環保設施的檢查與維護，保證環保處理設施運行正常并達到應有的處理效果。

l 職工應自覺維護公司環境衛生和綠化成果，不得亂丟垃圾，嚴禁踐踏、損壞草坪及毀壞花木。

4、健康與勞動保護

l 職工必須按規定使用勞動防護用品，公司在盡可能的范圍內為職工提供安全健康的工作環境和國家規定的勞動保護用品。

l 職工發現直接威脅人身安全的緊急情況時，有權停止作業或在采取可能的應急措施后撤離作業場所，并立即向上級匯報有關情況。

l 職工有責任發現并及時報告事故隱患和其他不安全因素，以確保及時糾正和消除。

l 公司按規定組織職工職業健康檢查。

（六）治安紀律

1、職工進出公司要主動出示證件接受門衛檢查，無正當手續嚴禁攜帶公司物資出門。

2、私人汽車、摩托車、自行車不得入廠，必須停放在車棚和指定地點，不準隨意晾曬烘烤衣物。

3、 不準在班賭博、從事流氓和色情活動。

4、 不準起哄鬧事，無理糾纏領導，擾亂生產和工作秩序。

5、 不準威脅、辱罵或造謠中傷、誹謗誣陷他人。

6、 不準打架斗毆、吸毒販毒。

二、違紀懲處

（一）懲處種類

1、 扣發獎金；

2、 罰款；

3、 違紀待崗；

4、 經濟賠償；

5、 行政處分，行政處分分為：警告、記過、記大過、降級、撤職、留用察看、開除；

6、 除名；

7、 解除勞動合同。

上述處罰措施可以單獨執行，也可以合并執行。

（二）有下列情況之一者，予以罰款40元

1、 違反公司門衛管理規定者；

2、 上崗未規范佩戴工作證者；

3、 未按規定穿戴勞動保護用品者；

4、 違反設備雙包機管理規定及未按時巡檢、翻牌、操作記錄不及時，前后超過15分鐘者；

5、 電氣、起重、動火、進入設備、高處等作業票證填寫不規范者；

6、 工藝指標不合格，有手動調節在半小時內未調節者；

7、 上班遲到或早退10分鐘以內者；

8、 工作時間干與工作無關的事，情節較輕者；

9、 在班吵鬧及有其他不文明行為者；

10、違反其他管理規定，情節較輕者。

（三）有下列情況之一者，視情節輕重罰款100—200元

1、 工作時間干與工作無關的事，情節較重者；

2、 嚴重違反公司門衛管理規定者；

3、 違章指揮、違章作業、違章操作，造成經濟直接損失價值在5000元以內者；

4、 遲到、早退10分鐘以上（含10分鐘），脫崗、串崗5分鐘以內者；

5、 無故不能參加等級工培訓、崗位培訓者；

6、 違反其他管理規章制度較重者。

（四）有下列情況之一者，根據所犯錯誤輕重、經濟損失大小、認錯態度好壞，給予警告以上，留用察看以下行政處分或違紀待崗一至三個月

1、遲到、早退、脫崗、串崗情節嚴重者、累計曠工7天以內、酒后上班或在班喝酒、睡崗者；

2、騙取或偽造休息證明者（休息時間按曠工處理）及考勤弄虛作假者；

3、無正當理由不服從指揮和工作安排者；

4、 工作時間干與工作無關的事，情節嚴重或發生事故者；

5、 違反公司禁煙規定者（領導干部違反此規定，同時免職）；

6、 做假樣及操作記錄、報表弄虛作假者；

7、 違章指揮、違章作業、違章操作造成人身、操作、設備、質量、交通等事故，直接經濟損失10000元（含10000元）以上的事故責任者；

8、 打架斗毆情節較輕者；

9、 因工作責任心不強和失職，所購物品質次價高、擅自作主將公款外借等，使公司利益受到較大損失者；

10、 盜竊公共財物、弄虛作假、假公濟私報銷各種費用300元以下（含300元）者；

11、 利用職權或工作之便營私舞弊、損公肥私或誣陷他人者；

12、 嚴重違反其他管理規定或犯有其他嚴重錯誤者。

（五）有下列情況之一者，予以解除勞動合同

1、 酗酒滋事、打架斗毆影響生產秩序、工作秩序情節嚴重者；

2、 12個月內兩次違反公司禁煙規定者；

3、 無正當理由不服從正常調動，調令下達后，超過一周未報到者；

4、 違章指揮、違章作業、違章操作情節特別嚴重致使發生嚴重事故的主要責任者；

5、 玩忽職守，不負責任造成重大設備、操作、質量、火災爆炸事故、被盜事故的直接責任者；

6、 利用職務、職權或工作之便，營私舞弊、損公肥私、打擊報復或誣陷他人，情節嚴重者；

7、 挪用公款、侵占公司物資，金額1000元以上（含1000元）者；

8、 六個月內發生（四）條違章違紀情況三次[不含（四）中的5條]者；

9、 盜竊公私財物、弄虛作假，假公濟私報銷各種費用，價值300元以上者；

10、 收受禮品（金）、回扣|、索賄、受賄使公司和職工利益受到損失者；

11、 觸犯國家法律、法規、被依法追究刑事責任及被行政拘留7天以上（含7天）或被勞動教養、收容教育者；

12、 嚴重違反公司其他管理規定或犯有其他嚴重錯誤影響很壞者。

（六）職工無正當理由經常曠工，經批評教育無效，連續曠工時間超過七天，或一年內累計曠工超過10天，公司有權除名。

（七）職工犯有（五）之一錯誤，情節特別嚴重者，給予開除處分。

（八）因違章違紀或其他原因給公司造成損失視情節輕重按直接經濟損失5—20%處以經濟賠償，公司保留對當事人的離公司追訴權。

（九）處罰批準權限及程序

1、 職工被扣發獎金由職工所在車間、科室領導根據獎金考核發放辦法及管理制度決定。

2、 職工罰款由公司授權部門負責，所罰資金全部上繳財務科。

3、 職工違紀待崗，由職工所在車間、科室提出，報公司批準。

4、 職工受警告、記過、記大過、降級、撤職、留用察看、解除勞動合同、除名及經濟賠償處罰時，由職工所在車間、科室提出書面材料，交辦公室，經審核形成處理意見后，提交總經理批準。

5、 處罰職工應書面通知本人，行政處分材料應歸入職工本人的檔案。

（十）受行政處分的待遇規定

1、 受警告處分，待崗1—3個月；受記過處分，待崗3—6個月；受記大過處分，待崗6個月及以上。

2、 待崗期間停發工資、停發獎金。

3、 留用察看期間，工資減半執行，停發獎金。留用察看期間，對遵章守紀、工作表現突出者可按相關程序提前恢復，重新評定其工資等級。

4、 黨員受黨內處分的經濟處罰比照行政處分執行。

三、獎勵

公司對表現優秀的職工，將予以獎勵。獎勵分為：嘉獎、授予先進個人、標兵職工、模范職工、授予技術能手、技術專家、勞動模范等榮譽稱號。在給予上述獎勵時，可以發給一次性獎金。

（一）獎勵條件

職工有下列表現之一，可給予100元及以上獎勵，有重大立功表現的，應給予500元及以上的獎勵，同時可授予榮譽稱號。

1、 在完成生產任務、提高產品質量、節能降耗、降低成本、修舊利廢等方面成績顯著的；

2、 在生產、科研開發、工藝改進、產品設計、改善勞動條件等方面，有創新、有發明、技術改造或者合理化建議，取得重大成果或者顯著成績的；

3、 在經營管理、思想政治工作及企業其他管理方面有創新，為企業做出重大貢獻的；

4、 在防止事故或事故搶險中，使國家、公司和人民生命財產免受重大損失的；

5、 敢于同壞人壞事作斗爭、見義勇為，在維護正常的生產秩序、工作秩序和社會治安方面有顯著功績的；

6、 其他應給予獎勵的。

（二）審批權限

1、 嘉獎由車間、科室提出，報廠長審核，總經理批準；

2、 授予公司級以上先進個人、勞動模范等榮譽稱號，由各基層組織提出建議，報公司有關部門評審后提出書面材料，按批準權限批準；

（三）正常生產經營獎勵和管理

1、 正常生產經營獎勵，按公司和廠有關生產經營考核辦法進行。

2、 職工中有發明、技術改進、合理化建議，按國家《合理化建議和技術改進獎勵條例》和公司的有關規定執行。

3、 對職工授予各種榮譽稱號的材料存入本人的檔案。

四、凡與國家法律法規和地方政府法令不符或抵觸之處，均以國家和地方政府法律法規、法令為準，國家和地方政府已有規定而公司未涉及的內容按國家和地方政府規定執行。

組織機構圖

各類人員崗位職責

總經理工作職責

1、 認真執行黨和政府的方針、政策、法令及規定、公司各上級部門的指示、決議，領導整個公司的職工搞好各項工作。

2、 全面主持公司各項行政工作，組織制定公司的機構設置和人員配備，向上級部門匯報。

3、 確定公司的生產、發展方向和管理目標，組織制定公司的生產和發展規劃、年度工作計劃，安排年度生產并提出合理化建議，完成上級下達的各項生產指標。

4、 主持召開各部門生產會議，協調各部門工作。

5、 負責全面管理生物肥料廠日常經營活動，組織制定和健全公司各項規章制度，積極進行各項改革，推行崗位責任制，不斷提高公司管理水平。

6、 負責制定公司各項預、決算，審批公司重大經費開支。

7、 定期向上級部門匯報工作情況，關系職工生活，改善員工的生活福利待遇。

辦公室職責

1、 堅決服從總經理的統一指揮，認真執行工作指令，一切工作行為向總經理負責。

2、 嚴格遵守公司規章制度，認真履行工作職責。

3、 協助總經理做好綜合、協調各部門工作和日常接待事宜。

4、 負責匯報公司年度綜合性資料，協調各部門之間的業務關系，掌握公司主要活動情況。

5、 根據公司領導意見，負責召集公司辦公室會議和其他會議，做好會議記錄，及時歸檔。

6、 負責公司各項文檔的登記、傳達、歸檔等工作。

7、 負責公司的印鑒、文印的管理和信件的收發以及報刊訂閱、分發工作。

8、 協助總經理處理日常事務，負責公司的對外宣傳等活動。

生產部職責

1、 堅決服從分管領導的指揮，認真執行其工作指令，一切管理行為向分管領導負責。

2、 嚴格執行公司規章制度，認真履行工作職責。

3、 組織生產、設備、安全、環保等制度擬定、檢查、監督、控制及執行。

4、 負責編制年、季、月度的作業、設備維修，及時組織實施、檢查、協調、考核。

5、 負責設計工廠的改造計劃，產品研發。

6、 配合組織審定技術管理標準，編制生產工藝流程，審核新產品的研發方案，積極組織試生產，不斷提高產品的市場競爭力。

7、 負責抓好安全生產教育，嚴格執行安全法規、生產操作規程，及時監督檢查，確保安全生產。

庫房管理職責

1、負責對整個庫房管理，對原料及生產成品位置的指定擺放，保證整個庫房的衛生干凈、整潔。

2、負責對入庫產品抽樣檢測，并做好記錄，發現問題，及時上報。

3、原材料、半成品、成品應按規定辦理入庫、出庫手續。

4、庫房管理必須做到賬、卡、物相符。

5、庫房應有足夠的空間，盡量滿足本廠生產所用的原材料、半成品、成品的存放，庫房應盡量通風、干燥。

6、做好消防及防盜措施，防止火災的發生，有效減少火災和盜竊等對庫房帶來的損失。

供銷部職責

1、 堅決服從分管領導的指揮，認真執行其工作指令，一切管理行為向分管領導負責。

2、 嚴格執行公司規章制度，認真履行工作職責。

3、 負責制定銷售管理制度，擬定銷售方案、明確銷售工作標準，建立營銷網絡。

4、 負責編制年度銷售計劃，按時交計劃生產、財務部門，便于統一平衡、合理下達計劃，組織生產作業。隨時關注生產計劃完成進度和監督產品質量問題。

5、 負責產品入庫出庫核對，嚴格執行公司物資管理制度，認真辦理產品入庫出庫手續。

6、 負責組織產品盤點工作，做好銷售統計表，建立健全各種原始記錄、統計臺賬，及時匯報給上級領導。

7、 積極開展市場調查、分析、預測。做好市場信息收集、整理、反饋，掌握市場動態，積極開辟新的營銷網點，努力拓寬業務渠道。

8、 負責做好產品的售后服務工作，及時處理好用戶投訴，保證客戶滿意，提高企業信譽度。

9、 負責做好產品宣傳工作。

實驗室管理人員崗位職責

1、  認真學習政治、業務。牢固樹立為科研服務的思想。認真學習實驗標準。教材及文獻有關文章，提高業務水平，做到熟悉儀器藥品的性能。保養及使用方法。并能進行簡單的維修。

2、  積極參加學科學術活動，了解在研科研項目的檢測項目和程序，及早做好實驗室實驗準備工作，清楚儀器藥品的購置、管理及使用情況，聽取院、所主管部門對實驗室工作的意見。熟悉新購儀器性能及使用方法。

3、  認真做好儀器的添置、驗收、登帳、領取、出借、回收、保養、維修清潔及安全工作。

4、  經常向實驗人員進行儀器保養講解，遵守實驗室管理制度的宣傳與教育，對違操作規程，損壞儀器、浪費藥品及其他不愛護國家財產的行為認真作出處理。

5、  定期做好實驗情況、儀器、設備添置情況實驗室工作記錄，有問題及時向院、所匯報。

采購人員崗位職責

1、負責各自主管(專業)業務范圍內的安全工作。

2、定期檢查各自主管部門對安全生產各項制度的執行情況，及時糾正失職和違章行為。

3、負責處理各自主管部門安全、防火工作中存在的重大問題。

4、負責組織各自主管范圍內的定期和不定期的安全、防火檢查，對查出的問題落實整改； 負責組織各自主管范圍內重大事故的調查處理。

5、按“安措計劃”、“勞保計劃”做好物資采購、供應工作。對訂購的設備、配件、勞動保護用品質量負責，其質量必須符合國家、省、市有關標準和規定。

6、負責危險化學品的采購過程中安全措施的監督和落實工作。